Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7948
Data de lançamento:
29/05/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
CRECHE POR-DO-SOL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
80.00
OUTROS, CADERNO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 CADERNOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA OS ALUNOS DA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 561/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2475/2020.
9,75
780,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2020
OUTROS, CADERNO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 CADERNOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA OS ALUNOS DA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 561/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2475/2020.
780,00
05/06/2020
OUTROS, CADERNO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 CADERNOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA OS ALUNOS DA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 561/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2475/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 070 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
780,00
16/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007948/2020
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551
780,00
TOTAL
780,00
780,00
780,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
