Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
795 |
Data de lançamento: |
21/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEUS REALIZADOS NO CAMINHÃO Nº 133 CFE.MEMORANDO SO Nº 057/2020 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 211/2020. |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2020 |
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEUS REALIZADOS NO CAMINHÃO Nº 133 CFE.MEMORANDO SO Nº 057/2020 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 211/2020. |
80,00 |
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| 12/03/2020 |
LIQUIDDAO Conforme Nota Fiscal Nº E/4294; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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80,00 |
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| 18/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000795/2020
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793 |
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80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
