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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7951	Data de lançamento:	29/05/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
500.00	MATERIAIS GRAFICOS, FICHA LOCALIZAÇÃO FUNCIONÁRIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 712/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2491/2020.	0,18	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2020	MATERIAIS GRAFICOS, FICHA LOCALIZAÇÃO FUNCIONÁRIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 712/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2491/2020.	90,00
10/06/2020	MATERIAIS GRAFICOS, FICHA LOCALIZAÇÃO FUNCIONÁRIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 712/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2491/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 094 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		90,00
17/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007951/2020 GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437			90,00
TOTAL		90,00	90,00	90,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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