Nome do Credor: ANA CRISTINA CACERES DE FREITAS 02237820090
Dados do Empenho
Número do empenho:
7956
Data de lançamento:
29/05/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PORTA FERRO 2,20X1
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE FERRO DESTINADA PARA O DEPÓSITO DA SECRETARIA PARA ACONDICIONAR FRALDAS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 867/2020 E ORDEM DE COMPRA 2485/2020.
1.000,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2020
OUTROS, PORTA FERRO 2,20X1
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE FERRO DESTINADA PARA O DEPÓSITO DA SECRETARIA PARA ACONDICIONAR FRALDAS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 867/2020 E ORDEM DE COMPRA 2485/2020.
1.000,00
30/06/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE FERRO DESTINADA PARA O DEPÓSITO DA SECRETARIA PARA ACONDICIONAR FRALDAS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 867/2020 E ORDEM DE COMPRA 2485/2020.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 9 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
1.000,00
07/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007956/2020
ANA CRISTINA CACERES DE FREITAS 02237820090 - 26205
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
