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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: JOSEANE TESCK

Dados do Empenho

Número do empenho:	7957	Data de lançamento:	29/05/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MADEIRA P/PRATELEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA PARA INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS NO DEPÓSITO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 868/2020 E ORDEM DE COMPRA 2486/2020.	3.355,00	3.355,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2020	MADEIRA P/PRATELEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA PARA INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS NO DEPÓSITO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 868/2020 E ORDEM DE COMPRA 2486/2020.	3.355,00
09/06/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA PARA INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS NO DEPÓSITO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 868/2020 E ORDEM DE COMPRA 2486/2020. LIQUIDDO CFME DANFE 1142/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.		3.355,00
15/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007957/2020 JOSEANE TESCK - 5228			3.355,00
TOTAL		3.355,00	3.355,00	3.355,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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