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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: LAUXEN PNEUS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7963	Data de lançamento:	29/05/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO REFORMA PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA VULCANIZAÇÃO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 720/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2495/2020.	205,00	205,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2020	SERVIÇO REFORMA PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA VULCANIZAÇÃO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 720/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2495/2020.	205,00
25/06/2020	SERVIÇO REFORMA PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA VULCANIZAÇÃO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 720/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2495/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 27006 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		205,00
30/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7963/2020 LAUXEN PNEUS LTDA ME - 130			205,00
TOTAL		205,00	205,00	205,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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