Nome do Credor: CORSUL- COMERCIO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7964
Data de lançamento:
29/05/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
OUTROS, MACACÃO TYVEK
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) MACACÕES TYVEK DESTINADOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA SAÚDE COMO EPI'S NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0882/2020 E ORDEM DE COMPRA 2488/2020.
51,98
5.198,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2020
OUTROS, MACACÃO TYVEK
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) MACACÕES TYVEK DESTINADOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA SAÚDE COMO EPI'S NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0882/2020 E ORDEM DE COMPRA 2488/2020.
5.198,00
09/06/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) MACACÕES TYVEK DESTINADOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA SAÚDE COMO EPI'S NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0882/2020 E ORDEM DE COMPRA 2488/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 11559/2020 ANEXA E ATESTADA PELA TÉCNICA DE INFERMAGEM SIMONE C. SCHROEDER.
5.198,00
19/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007964/2020
CORSUL- COMERCIO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIA LTDA - 29084
5.198,00
TOTAL
5.198,00
5.198,00
5.198,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
