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Exercício: 2020
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7969	Data de lançamento:	29/05/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 718/2020.ORDEM DE COMPRA 2493/2020.	879,00	879,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2020	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 718/2020.ORDEM DE COMPRA 2493/2020.	879,00
08/06/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 718/2020.ORDEM DE COMPRA 2493/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 67541/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		879,00
10/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007969/2020 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			879,00
TOTAL		879,00	879,00	879,00
SALDO A PAGAR				0,00