Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VIDRAÇARIA MACHADO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
797 |
Data de lançamento: |
21/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria de Obras e Viação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OUTROS, VIDRO 3mm/mm, MASSA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DESTINADO PARA SALA DA SMOV CFE.MEMORANDO SO 059/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 213/2020. |
55,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2020 |
OUTROS, VIDRO 3mm/mm, MASSA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DESTINADO PARA SALA DA SMOV CFE.MEMORANDO SO 059/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 213/2020. |
55,00 |
|
|
| 05/02/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/132 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
|
55,00 |
|
| 07/02/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005301
PAGTO. REF. EMPENHO 000797/2020
VIDRAÇARIA MACHADO LTDA - 15472 |
|
|
55,00 |
| TOTAL |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
