STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:
Habitação
Subfunção:
Habitação Urbana
Projeto / Atividade:
Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:
3390.32.03.05.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa:
ASSISTÊNCIA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
22.00
OUTROS, TELHA FIBROC. 2,13X1,1X6MM
42,79
941,38
6.00
OUTROS, CUMMEIRA 15°
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA SOB CADASTRO Nº 0802, CFE MEMORANDO AS Nº 312/2020. ORDEM DE COMPRA 2472/2020.
30,49
182,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2020
OUTROS, TELHA FIBROC. 2,13X1,1X6MM OUTROS, CUMMEIRA 15°
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA SOB CADASTRO Nº 0802, CFE MEMORANDO AS Nº 312/2020. ORDEM DE COMPRA 2472/2020.
1.124,32
29/05/2020
OUTROS, TELHA FIBROC. 2,13X1,1X6MM
OUTROS, CUMMEIRA 15°
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA SOB CADASTRO Nº 0802, CFE MEMORANDO AS Nº 312/2020. ORDEM DE COMPRA 2472/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 88228 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.DEPARTAMENTO E HABITAÇÃO MARIA E.D. TEDESCO.
1.124,32
16/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007970/2020
QUERO QUERO SA - 3315
1.124,32
TOTAL
1.124,32
1.124,32
1.124,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
