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Exercício: 2020
Nome do Credor: COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7986	Data de lançamento:	29/05/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Item 88 - Pneu 265/75/16 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 265/75 R16 DESTINADOS PARA USO NO VEÍCULO CAMIONETE PLACA IML 2176 FROTA 119, CFE MEMORANDO SO 720/2020, ATRAVÉS DE PREGÃO PRESENCIAL REALIZADO PELO COMAJA, PROCESSO LICITATÓRIO 003/2020.	625,00	1.250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2020	Item 88 - Pneu 265/75/16 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 265/75 R16 DESTINADOS PARA USO NO VEÍCULO CAMIONETE PLACA IML 2176 FROTA 119, CFE MEMORANDO SO 720/2020, ATRAVÉS DE PREGÃO PRESENCIAL REALIZADO PELO COMAJA, PROCESSO LICITATÓRIO 003/2020.	1.250,00
07/07/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 265/75 R16 DESTINADOS PARA USO NO VEÍCULO CAMIONETE PLACA IML 2176 FROTA 119, CFE MEMORANDO SO 720/2020, ATRAVÉS DE PREGÃO PRESENCIAL REALIZADO PELO COMAJA, PROCESSO LICITATÓRIO 003/2020.IQUIDADO CFE DANFE Nº 9464 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TELMO KLAFKE.		1.250,00
10/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007986/2020 COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - 21615			1.250,00
TOTAL		1.250,00	1.250,00	1.250,00
SALDO A PAGAR				0,00