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Exercício: 2020
Nome do Credor: I P E R G S	Exportar os Dados

Número do empenho:	7994	Data de lançamento:	29/05/2020
Tipo de empenho:	IPERGS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV.
Natureza da despesa:	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO IMPASI REFERENTE A MAIO/2020 (R$ 6.762,11), ACRESCIDO DO VALOR DE AJUSTE (R$ -841,18) CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,00	5.920,93

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2020	ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO IMPASI REFERENTE A MAIO/2020 (R$ 6.762,11), ACRESCIDO DO VALOR DE AJUSTE (R$ -841,18) CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	5.920,93
29/05/2020	ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO IMPASI REFERENTE A MAIO/2020 (R$ 6.762,11), ACRESCIDO DO VALOR DE AJUSTE (R$ -841,18) CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.		5.920,93
02/06/2020	Pagamento de Empenho 7994/2020			5.920,93
TOTAL		5.920,93	5.920,93	5.920,93
SALDO A PAGAR				0,00