Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8014
Data de lançamento:
29/05/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS TORTUGA DESTINADAS PARA CONSERTO DE PNEUS NOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 509/2020.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO PARCIAL 5573/2020.
0,00
1.070,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS TORTUGA DESTINADAS PARA CONSERTO DE PNEUS NOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 509/2020.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO PARCIAL 5573/2020.
1.070,00
29/05/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS TORTUGA DESTINADAS PARA CONSERTO DE PNEUS NOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 509/2020.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO PARCIAL 5573/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 36687 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
1.070,00
10/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008014/2020
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
1.070,00
TOTAL
1.070,00
1.070,00
1.070,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
