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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: VERGILIO RAMOS DOS SANTOS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8029	Data de lançamento:	02/06/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO COLOCAÇÃO POSTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FRETE E COLOCAÇÃO DE POSTE REALIZADO NA LOCALIDADE DE SÃO PAULO PONTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 703/2020 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2516/2020.	2.000,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2020	SERVIÇO COLOCAÇÃO POSTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FRETE E COLOCAÇÃO DE POSTE REALIZADO NA LOCALIDADE DE SÃO PAULO PONTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 703/2020 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2516/2020.	2.000,00
05/06/2020	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FRETE E COLOCAÇÃO DE POSTE REALIZADO NA LOCALIDADE DE SÃO PAULO PONTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 703/2020 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2516/2020.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 46 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		2.000,00
18/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008029/2020 VERGILIO RAMOS DOS SANTOS ME - 20142			2.000,00
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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