3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ARRUELA, PORCA, PARAF.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA, FROTA 064, CFME MEMORANDO INTERNO SO 729/2020 E ORDEM DE COMPRA 2548/2020.
212,94
212,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2020
OUTROS, ARRUELA, PORCA, PARAF.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA, FROTA 064, CFME MEMORANDO INTERNO SO 729/2020 E ORDEM DE COMPRA 2548/2020.
212,94
08/06/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA, FROTA 064, CFME MEMORANDO INTERNO SO 729/2020 E ORDEM DE COMPRA 2548/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 67540/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
212,94
16/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008035/2020
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
212,94
TOTAL
212,94
212,94
212,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
