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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8039	Data de lançamento:	03/06/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, PORCA, ARRUELA, CONTRA PINO, ROLAMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFME MEMORANDO INTERNO SO 730/2020 E ORDEM DE COMPRA 2549/2020.	214,86	214,86

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2020	OUTROS, PORCA, ARRUELA, CONTRA PINO, ROLAMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFME MEMORANDO INTERNO SO 730/2020 E ORDEM DE COMPRA 2549/2020.	214,86
08/06/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFME MEMORANDO INTERNO SO 730/2020 E ORDEM DE COMPRA 2549/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 67543/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		214,86
16/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008039/2020 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			214,86
TOTAL		214,86	214,86	214,86
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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