Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
804
Data de lançamento:
21/01/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE POR-DO-SOL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CRECHE POR DO SOL CFE. MEMORANDO INTERNO SE 063/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 217/2020.
182,00
182,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CRECHE POR DO SOL CFE. MEMORANDO INTERNO SE 063/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 217/2020.
182,00
31/01/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CRECHE POR DO SOL CFE. MEMORANDO INTERNO SE 063/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 217/2020. LIQUIDADO CFE; DANFE Nº 12.422 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
182,00
05/02/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862727
PAGTO. REF. EMPENHO 000804/2020
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 28457
182,00
TOTAL
182,00
182,00
182,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
