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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8042	Data de lançamento:	03/06/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CARTUCHOS HP 662 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 047/4º PELBM/2020.ORDEM DE COMPRA 2522/2020.	340,00	340,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2020	OUTROS, CARTUCHOS HP 662 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 047/4º PELBM/2020.ORDEM DE COMPRA 2522/2020.	340,00
16/06/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 047/4º PELBM/2020.ORDEM DE COMPRA 2522/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 029523029/2020 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO QPBM RICARDO GASTRING.		340,00
19/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008042/2020 DRH INFORMATICA LTDA ME - 14438			340,00
TOTAL		340,00	340,00	340,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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