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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MARELI TERESINHA MENEGON

Dados do Empenho

Número do empenho:	8044	Data de lançamento:	03/06/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CAPA CARRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAPA PARA VIATURA CORSA PREFIXO 3954 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 046/4º PELBM/2020.ORDEM DE COMPRA 2523/2020.	170,21	170,21

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2020	OUTROS, CAPA CARRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAPA PARA VIATURA CORSA PREFIXO 3954 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 046/4º PELBM/2020.ORDEM DE COMPRA 2523/2020.	170,21
09/06/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAPA PARA VIATURA CORSA PREFIXO 3954 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 046/4º PELBM/2020.ORDEM DE COMPRA 2523/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 184/2020 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO QPBM RICARDO GASTRING.		170,21
16/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008044/2020 MARELI TERESINHA MENEGON - 2845			170,21
TOTAL		170,21	170,21	170,21
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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