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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8045	Data de lançamento:	03/06/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFME MEMORANDO INTERNO SO 726/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2552/2020.	375,00	375,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2020	SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFME MEMORANDO INTERNO SO 726/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2552/2020.	375,00
06/07/2020	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFME MEMORANDO INTERNO SO 726/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2552/2020.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 6034 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		375,00
09/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008045/2020 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24			375,00
TOTAL		375,00	375,00	375,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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