Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, MATERIAL LIMPEZA, PASTILHA FREIO, DISCO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA PLACA IUV 3503 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 895/2020.ORDEM DE COMPRA 2531/2020.
646,96
646,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2020
PEÇAS, MATERIAL LIMPEZA, PASTILHA FREIO, DISCO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA PLACA IUV 3503 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 895/2020.ORDEM DE COMPRA 2531/2020.
646,96
18/06/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA PLACA IUV 3503 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 895/2020.ORDEM DE COMPRA 2531/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 12642/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.
646,96
23/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008058/2020
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32
646,96
TOTAL
646,96
646,96
646,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
