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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8062	Data de lançamento:	03/06/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	OUTROS, TELEFONE S/FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TELEFONES SEM FIO DESTINADOS PARA USO NO ESF FLORESTA E POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 894/2020.ORDEM DE COMPRA 2533/2020.	129,90	259,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2020	OUTROS, TELEFONE S/FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TELEFONES SEM FIO DESTINADOS PARA USO NO ESF FLORESTA E POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 894/2020.ORDEM DE COMPRA 2533/2020.	259,80
15/06/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TELEFONES SEM FIO DESTINADOS PARA USO NO ESF FLORESTA E POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 894/2020.ORDEM DE COMPRA 2533/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 8232/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.		259,80
07/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008062/2020 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134			259,80
TOTAL		259,80	259,80	259,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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