Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
8063
Data de lançamento:
03/06/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, BALDE C/PEDAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BALDE MOP COM PEDAL PARA LIMPEZA NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 890/2020.ORDEM DE COMPRA 2534/2020.
220,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2020
OUTROS, BALDE C/PEDAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BALDE MOP COM PEDAL PARA LIMPEZA NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 890/2020.ORDEM DE COMPRA 2534/2020.
220,00
09/06/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BALDE MOP COM PEDAL PARA LIMPEZA NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 890/2020.ORDEM DE COMPRA 2534/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 12228/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.
220,00
17/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008063/2020
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
220,00
TOTAL
220,00
220,00
220,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
