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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: M2 COMERCIO DE SINALIZAÇÃO E PRODUTOS PLÁSTICOS-EI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8076 Data de lançamento: 03/06/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Serviços de Trânsito
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 OUTROS, MINI TACHÃO 200X100X40 11,85 3.555,00
5.00 OUTROS, COLA FIXADORA 10 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 TACHÕES BIDIRECIONAL AMARELO COM REFLETIVOS E 5 BALDES DE 10KG DE COLA FIXADORA, DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NA ROTATÓRIA DA AVENIDA BRASIL COM A RUA MÉRITO, CFE MEMORANDO SO 728/2020.ORDEM DE COMPRA 2544/2020. 80,90 404,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2020 OUTROS, MINI TACHÃO 200X100X40 OUTROS, COLA FIXADORA 10 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 TACHÕES BIDIRECIONAL AMARELO COM REFLETIVOS E 5 BALDES DE 10KG DE COLA FIXADORA, DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NA ROTATÓRIA DA AVENIDA BRASIL COM A RUA MÉRITO, CFE MEMORANDO SO 728/2020.ORDEM DE COMPRA 2544/2020. 3.959,50
16/06/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 TACHÕES BIDIRECIONAL AMARELO COM REFLETIVOS E 5 BALDES DE 10KG DE COLA FIXADORA, DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NA ROTATÓRIA DA AVENIDA BRASIL COM A RUA MÉRITO, CFE MEMORANDO SO 728/2020.ORDEM DE COMPRA 2544/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 4152/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 3.959,50
25/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008076/2020 M2 COMERCIO DE SINALIZAÇÃO E PRODUTOS PLÁSTICOS-EIRELI - 29066 3.959,50
TOTAL 3.959,50 3.959,50 3.959,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.