SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
OUTROS, PLASTICO P/PLASTIFICAÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 UN.PLÁSTICOS POUCH DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DAS CARTERINHAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE. MEMORANDO SE 070/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 221/2020.
23,90
119,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2020
OUTROS, PLASTICO P/PLASTIFICAÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 UN.PLÁSTICOS POUCH DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DAS CARTERINHAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE. MEMORANDO SE 070/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 221/2020.
119,50
22/05/2020
OUTROS, PLASTICO P/PLASTIFICAÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 UN.PLÁSTICOS POUCH DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DAS CARTERINHAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE. MEMORANDO SE 070/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 221/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 497 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
119,50
26/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000808/2020
SALETE I T DAL CONTE M E ME - 53
119,50
TOTAL
119,50
119,50
119,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
