Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8090
Data de lançamento:
04/06/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS EMEIS ARTHUR KANITZ E ALIVE FLECK, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 574/2020 E ORDEM DE COMPRA 2571/2020.
410,00
410,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS EMEIS ARTHUR KANITZ E ALIVE FLECK, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 574/2020 E ORDEM DE COMPRA 2571/2020.
410,00
08/07/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS EMEIS ARTHUR KANITZ E ALIVE FLECK, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 574/2020 E ORDEM DE COMPRA 2571/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13159 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH HENRIQUE A. HENTGES.
410,00
14/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008090/2020
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
410,00
TOTAL
410,00
410,00
410,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
