Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8096 |
Data de lançamento: |
04/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Limpeza Pública |
| Conta de Despesa: |
3190.94.01.03.00.00 - FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGTO - GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JUNHO/2020 |
0,00 |
425,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JUNHO/2020 |
425,07 |
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| 04/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO MATRICULA 1633/0. LIQUIDADO CONFOREME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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425,07 |
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| 05/06/2020 |
Pagamento de Empenho 8096/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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425,07 |
| TOTAL |
425,07 |
425,07 |
425,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
