Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000
Dados do Empenho
Número do empenho:
8104
Data de lançamento:
04/06/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 564/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2575/2020.
1.800,00
1.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2020
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 564/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2575/2020.
1.800,00
05/06/2020
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 564/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2575/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 094 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.800,00
16/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008104/2020
SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 - 23662
1.800,00
TOTAL
1.800,00
1.800,00
1.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
