SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 564/2020 E ORDEM DE COMPRA 2576/2020.
1.046,27
1.046,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 564/2020 E ORDEM DE COMPRA 2576/2020.
1.046,27
05/06/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 564/2020 E ORDEM DE COMPRA 2576/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 864/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
1.046,27
16/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008105/2020
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
1.046,27
TOTAL
1.046,27
1.046,27
1.046,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
