Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: IRMAOS WOTTRICH LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
811 |
Data de lançamento: |
21/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS SMEC |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BATERIA 150 / 15 MESES GARANTIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 150A DESTINADOS PARA ONIBUS Nº 180 CFE. MEMORANDO INTERNO 054/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 224/2020. |
720,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2020 |
BATERIA 150 / 15 MESES GARANTIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 150A DESTINADOS PARA ONIBUS Nº 180 CFE. MEMORANDO INTERNO 054/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 224/2020. |
720,00 |
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| 05/02/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/423 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. |
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720,00 |
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| 12/02/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862762
PAGTO. REF. EMPENHO 000811/2020
IRMAOS WOTTRICH LTDA ME - 150 |
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720,00 |
| TOTAL |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
