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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8111	Data de lançamento:	05/06/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, 90 M. CABO 2X10, AR11, ALÇAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO RS 223 KM 51 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2581/2020.	317,25	317,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2020	MATERIAIS ELÉTRICOS, 90 M. CABO 2X10, AR11, ALÇAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO RS 223 KM 51 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2581/2020.	317,25
08/06/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO RS 223 KM 51 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2581/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 866/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		317,25
15/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008111/2020 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			317,25
TOTAL		317,25	317,25	317,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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