Nome do Credor: MARLUZA CRISTINA HENDGES 98025597091
Dados do Empenho
Número do empenho:
8116
Data de lançamento:
05/06/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, CHAVE LUZ, FITA, TERMINAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 173 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2584/2020.
83,71
83,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2020
PEÇAS, CHAVE LUZ, FITA, TERMINAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 173 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2584/2020.
83,71
18/06/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 173 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2584/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 029608467/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
83,71
23/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008116/2020
MARLUZA CRISTINA HENDGES 98025597091 - 28461
83,71
TOTAL
83,71
83,71
83,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
