Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
8122
Data de lançamento:
05/06/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.50
AREIA MÉDIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA DESTINADA PARA OBRA DE MANUTENÇÃO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 588/2020 E ORDEM DE COMPRA 2591/2020.
128,00
320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2020
AREIA MÉDIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA DESTINADA PARA OBRA DE MANUTENÇÃO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 588/2020 E ORDEM DE COMPRA 2591/2020.
320,00
21/12/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA DESTINADA PARA OBRA DE MANUTENÇÃO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 588/2020 E ORDEM DE COMPRA 2591/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 15.002 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
320,00
23/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8122/2020
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA - 4455
320,00
TOTAL
320,00
320,00
320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
