Nome do Credor: EVANDRO APARECIDO DA SILVA SOUZA 80396445004
Dados do Empenho
Número do empenho:
8124
Data de lançamento:
05/06/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO, OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UM PISO DE CONCRETO COM 60M2 NO PÁTIO DA EMEI FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 582/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2593/2020.
6.700,00
6.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO, OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UM PISO DE CONCRETO COM 60M2 NO PÁTIO DA EMEI FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 582/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2593/2020.
6.700,00
23/07/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UM PISO DE CONCRETO COM 60M2 NO PÁTIO DA EMEI FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 582/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2593/2020.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 18 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
6.700,00
27/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008124/2020
EVANDRO APARECIDO DA SILVA SOUZA 80396445004 - 25780
6.700,00
TOTAL
6.700,00
6.700,00
6.700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
