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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8127	Data de lançamento:	08/06/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA IUV 3503 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 872/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2448/2020.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7918/2020.	180,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/06/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA IUV 3503 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 872/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2448/2020.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7918/2020.	180,00
08/06/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA IUV 3503 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 872/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2448/2020.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7918/2020.		180,00
15/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008127/2020 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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