Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2020 |
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CRECHES CENTRAL, ODILA, NONA OLGA E POR DO SOL CFE.MEMORANDO 057/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 226/2020. |
2.774,46 |
|
|
| 05/02/2020 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CRECHES CENTRAL, ODILA, NONA OLGA E POR DO SOL CFE.MEMORANDO 057/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 226/2020. LIQUIDADO CFME NF 5870/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
|
|
2.774,46 |
|
| 10/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CRECHES CENTRAL, ODILA, NONA OLGA E POR DO SOL CFE.MEMORANDO 057/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 226/2020. LIQUIDADO CFME NF 5870/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
|
|
|
2.635,74 |
| 10/02/2020 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 813/2020 |
|
|
138,72 |
| TOTAL |
2.774,46 |
2.774,46 |
2.774,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
