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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8139	Data de lançamento:	08/06/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	Saco de Cimento 50kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DIVERSAS, CFE PREGÃO PMI 012-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 026-2020, MEMORANDO SO 766/2020.	26,04	781,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/06/2020	Saco de Cimento 50kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DIVERSAS, CFE PREGÃO PMI 012-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 026-2020, MEMORANDO SO 766/2020.	781,20
21/07/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DIVERSAS, CFE PREGÃO PMI 012-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 026-2020, MEMORANDO SO 766/2020. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 030.082.720 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		781,20
23/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008139/2020 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22706			781,20
TOTAL		781,20	781,20	781,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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