Nome do Credor: VALDENOR DE SOUZA ANDRADE E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
8160
Data de lançamento:
10/06/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ALIMENTAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS HÓSPEDES OFICIAIS, NOS DIAS 03 À 05 DE JUNHO DE 2020, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 204/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2598/2020.
108,00
108,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2020
SERVIÇO ALIMENTAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS HÓSPEDES OFICIAIS, NOS DIAS 03 À 05 DE JUNHO DE 2020, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 204/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2598/2020.
108,00
17/06/2020
SERVIÇO ALIMENTAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS HÓSPEDES OFICIAIS, NOS DIAS 03 À 05 DE JUNHO DE 2020, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 204/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2598/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 22819 ANEXA E ATESTADA PELO SERVIDOR GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
108,00
23/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008160/2020
VALDENOR DE SOUZA ANDRADE E CIA LTDA ME - 4085
108,00
TOTAL
108,00
108,00
108,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
