Nome do Credor: PAULO SERGIO GOMES DA SILVA 95545590030
Dados do Empenho
Número do empenho:
8177
Data de lançamento:
10/06/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LIXAR PARQUET
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIXAÇÃO DO PARQUET DA QUADRA DE ESPORTE DO GINÁSIO DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 581/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2615/2020.
5.400,00
5.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2020
SERVIÇO LIXAR PARQUET
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIXAÇÃO DO PARQUET DA QUADRA DE ESPORTE DO GINÁSIO DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 581/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2615/2020.
5.400,00
16/06/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIXAÇÃO DO PARQUET DA QUADRA DE ESPORTE DO GINÁSIO DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 581/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2615/2020. LIQUIDADO CFME NF 001/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
5.400,00
25/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008177/2020
PAULO SERGIO GOMES DA SILVA 95545590030 - 29074
5.400,00
TOTAL
5.400,00
5.400,00
5.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
