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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8178 Data de lançamento: 10/06/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3393.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso: COVID-19 SAÚDE LC 173/2020

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO CELEBRADO COM O COMAJA, SOB Nº 38/2020, QUE VISA A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) TESTES RT-PCR (REAL TIME POLIMERAZE CHAIN REACTIONS) PARA FINS DE DETECÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). CONTRATO AMPARADO PELO TERMO DE COLABORAÇÃO FIRMADO ENTRE O COMAJA E A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA. 0,00 11.768,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2020 EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO CELEBRADO COM O COMAJA, SOB Nº 38/2020, QUE VISA A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) TESTES RT-PCR (REAL TIME POLIMERAZE CHAIN REACTIONS) PARA FINS DE DETECÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). CONTRATO AMPARADO PELO TERMO DE COLABORAÇÃO FIRMADO ENTRE O COMAJA E A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA. 11.768,00
10/06/2020 LIQUIDADO CFE. CLÁUSULA 2ª, PARÁGRAFO ÚNICO DO CONTRATO Nº 38/2020 DO COMAJA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. CARLOTA ELISA ARTMANN. 11.768,00
17/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. CLÁUSULA 2ª, PARÁGRAFO ÚNICO DO CONTRATO Nº 38/2020 DO COMAJA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. CARLOTA ELISA ARTMANN. 11.768,00
TOTAL 11.768,00 11.768,00 11.768,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.