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Exercício: 2020
Nome do Credor: COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8188	Data de lançamento:	15/06/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Item 16 - Pneu 215/75 R17, 5 borrachudo/misto 12 lonas VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75 R17,5 DESTINADOS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IRV 8560 FROTA 150 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL REALIZADO PELO COMAJA POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PROCESSO LICITATÓRIO 003/2020.	939,00	3.756,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/06/2020	Item 16 - Pneu 215/75 R17, 5 borrachudo/misto 12 lonas VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75 R17,5 DESTINADOS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IRV 8560 FROTA 150 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL REALIZADO PELO COMAJA POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PROCESSO LICITATÓRIO 003/2020.	3.756,00
16/06/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75 R17,5 DESTINADOS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IRV 8560 FROTA 150 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL REALIZADO PELO COMAJA POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PROCESSO LICITATÓRIO 003/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 9411/2020 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL TELMO R. KLAFKE.		3.756,00
23/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008188/2020 COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - 21615			3.756,00
TOTAL		3.756,00	3.756,00	3.756,00
SALDO A PAGAR				0,00