Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
8190
Data de lançamento:
15/06/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
500.00
OUTROS, ENVELOPE 260X360
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) ENVELOPES TIMBRADOS PARA USO DE DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 203/2020 E ORDEM DE COMPRA.
0,75
375,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/06/2020
OUTROS, ENVELOPE 260X360
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) ENVELOPES TIMBRADOS PARA USO DE DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 203/2020 E ORDEM DE COMPRA.
375,00
18/06/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) ENVELOPES TIMBRADOS PARA USO DE DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 203/2020 E ORDEM DE COMPRA. LIQUIDADO CFME NF 071/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU.
375,00
23/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008190/2020
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551
375,00
TOTAL
375,00
375,00
375,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
