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Exercício: 2020
Nome do Credor: VILMAR TARRACH ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8197	Data de lançamento:	15/06/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA FROTA 064, RETROESCAVADEIRA FROTA 162, MOTONIVELADORA FROTA 144 E CAMINHÃO FROTA 173, CFE MEMORANDOS SO 762/763/764/765/2020. ORDEM DE SERVIÇO 2626/2020.	1.185,00	1.185,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/06/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA FROTA 064, RETROESCAVADEIRA FROTA 162, MOTONIVELADORA FROTA 144 E CAMINHÃO FROTA 173, CFE MEMORANDOS SO 762/763/764/765/2020. ORDEM DE SERVIÇO 2626/2020.	1.185,00
25/06/2020	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA FROTA 064, RETROESCAVADEIRA FROTA 162, MOTONIVELADORA FROTA 144 E CAMINHÃO FROTA 173, CFE MEMORANDOS SO 762/763/764/765/2020. ORDEM DE SERVIÇO 2626/2020.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 124 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		1.185,00
30/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008197/2020 VILMAR TARRACH ME - 14097			1.185,00
TOTAL		1.185,00	1.185,00	1.185,00
SALDO A PAGAR				0,00