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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: QUERO QUERO SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8198	Data de lançamento:	15/06/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Departamento de Defesa Civil
Conta de Despesa:	3390.32.03.05.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa:	ASSISTÊNCIA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	OUTROS, TELHA IMBRALIT 244 X 1,10 X 6 MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TELHAS DE CIMENTO AMIANTO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO EM RESIDÊNCIA ATINGIDA POR TEMPORAL, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 209/2020 E ORDEM DE COMPRA 2623/2020.	41,60	832,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/06/2020	OUTROS, TELHA IMBRALIT 244 X 1,10 X 6 MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TELHAS DE CIMENTO AMIANTO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO EM RESIDÊNCIA ATINGIDA POR TEMPORAL, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 209/2020 E ORDEM DE COMPRA 2623/2020.	832,00
16/06/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TELHAS DE CIMENTO AMIANTO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO EM RESIDÊNCIA ATINGIDA POR TEMPORAL, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 209/2020 E ORDEM DE COMPRA 2623/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 88642/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		832,00
24/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008198/2020 QUERO QUERO SA - 3315			832,00
TOTAL		832,00	832,00	832,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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