Nome do Credor: JOSE MAURO DA SILVA COSME 48161772053
Dados do Empenho
Número do empenho:
8200
Data de lançamento:
15/06/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 724/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2624/2020.
7.500,00
7.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/06/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 724/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2624/2020.
7.500,00
18/06/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 724/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2624/2020. LIQUIDADO CFME NF 003/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
7.500,00
25/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008200/2020
JOSE MAURO DA SILVA COSME 48161772053 - 28832
7.500,00
TOTAL
7.500,00
7.500,00
7.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
