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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MARCELO SWAROWSKY 93740093072

Dados do Empenho

Número do empenho:	8202	Data de lançamento:	15/06/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IJU 9265 FROTA 161, CFE MEMORANDO SO 752/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2630/2020.	225,00	225,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/06/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IJU 9265 FROTA 161, CFE MEMORANDO SO 752/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2630/2020.	225,00
06/08/2020	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IJU 9265 FROTA 161, CFE MEMORANDO SO 752/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2630/2020. LIQUIDADO CFME NF 036/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		225,00
11/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008202/2020 MARCELO SWAROWSKY 93740093072 - 22327			225,00
TOTAL		225,00	225,00	225,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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