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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8204	Data de lançamento:	15/06/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	OUTROS, LÂMPADA LED 30 W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 LÂMPADAS LED 30W DESTINADAS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 751/2020.ORDEM DE COMPRA 2632/2020.	47,80	478,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/06/2020	OUTROS, LÂMPADA LED 30 W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 LÂMPADAS LED 30W DESTINADAS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 751/2020.ORDEM DE COMPRA 2632/2020.	478,00
17/06/2020	OUTROS, LÂMPADA LED 30 W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 LÂMPADAS LED 30W DESTINADAS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 751/2020.ORDEM DE COMPRA 2632/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 465 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		478,00
24/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008204/2020 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815			478,00
TOTAL		478,00	478,00	478,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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