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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	8207	Data de lançamento:	15/06/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO CARREGADOR FROTA 051, CFE MEMORANDO SO 745/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2635/2020.	277,50	277,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/06/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO CARREGADOR FROTA 051, CFE MEMORANDO SO 745/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2635/2020.	277,50
17/06/2020	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO CARREGADOR FROTA 051, CFE MEMORANDO SO 745/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2635/2020. LIQUIDADO CFME NF 4191/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		277,50
24/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008207/2020 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			277,50
TOTAL		277,50	277,50	277,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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