Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
8216
Data de lançamento:
15/06/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, CX. LUVA LÁTEX C/100
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE LUVAS MEDIX LATEX C/ 100 UNID DESTINADAS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 919/2020.ORDEM DE COMPRA 2644/2020.
53,58
267,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/06/2020
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, CX. LUVA LÁTEX C/100
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE LUVAS MEDIX LATEX C/ 100 UNID DESTINADAS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 919/2020.ORDEM DE COMPRA 2644/2020.
267,90
22/06/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE LUVAS MEDIX LATEX C/ 100 UNID DESTINADAS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 919/2020.ORDEM DE COMPRA 2644/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 69700/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.
267,90
25/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008216/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
267,90
TOTAL
267,90
267,90
267,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
