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Exercício: 2020
Nome do Credor: SALETE I T DAL CONTE M E ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	822	Data de lançamento:	22/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE SEC. SAÚDE
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÕES E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA SEC.SAÚDE CFE. MEMORANDO SS/NET 089/2020 ORDEM DE COMPRA Nº233/2020.	1.099,35	1.099,35

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÕES E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA SEC.SAÚDE CFE. MEMORANDO SS/NET 089/2020 ORDEM DE COMPRA Nº233/2020.	1.099,35
28/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÕES E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA SEC.SAÚDE CFE. MEMORANDO SS/NET 089/2020 ORDEM DE COMPRA Nº233/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 418 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		1.099,35
31/01/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000617 PAGTO. REF. EMPENHO 000822/2020 SALETE I T DAL CONTE M E ME - 53			1.099,35
TOTAL		1.099,35	1.099,35	1.099,35
SALDO A PAGAR				0,00